Responsabilidad Principal

 

Realizar la revisión de los pagos que se tiene en factura, controlar la correcta cancelación del pago del ramo de vehículos.

 

Áreas de responsabilidad – Descripción funcional

 

Revisar documentos habilitantes necesarios para el pago de un reclamo. Pagar facturas y validar la información que esté correctamente y emitida dentro de los tiempos establecidos por la compañía (1 al 15 de cada mes, diciembre hasta el 10). Contar con la aprobación del Analista de Siniestro. Generar el comprobante de la retención en la fuente e IVA de las facturas dentro de los plazos establecidos (5 días hábiles). Solicitar la aprobación de los valores de los comprobantes de retención ingresados a Finanzas dentro de los tiempos establecidos. (mañana hasta las 10h00, tarde: de 12h00 hasta las 15h00) viernes aplica horario de la mañana. Verificar la información del beneficiario persona natural las listas restrictivas OFAC y UAF e indexar en Workview sin considerar el monto a liquidarse  Verificar la información del beneficiario persona jurídica en la lista restrictiva OFAC e indexar en Workview sin considerar el monto a liquidarse. Realizar la emisión de la Orden de pago Facturas aplicando descuentos deducibles, valores de impuesto y notas de créditos si aplica dentro de los tiempos establecidos por las políticas internas. (promedio 5 días hábiles)  Pagos directos, aplicando los descuentos de los valores de deducibles, primas pendientes si aplica.  En caso de Coaseguro, generar nota de débito y aplicar participación de porcentajes según corresponda. Solicitar aprobaciones de las órdenes de pago emitidas (Cobranzas, Coaseguros (si aplica) y Autoridades de Claims (de acuerdo con los límites de autoridad indicados en el punto 9)). En caso de pagos con cheque Paylink, gestionar autorizaciones a la Gerencia Siniestro. Indexar en Workview autorizaciones de reserva y pagos (enviados y recibidos) por parte de Jefaturas y Gerencias.  Solicitar a Cashier procesar los pagos con todas las autorizaciones mandatorio (correo electrónico). Apoyar en gestión de reportes y cuadros de información de control de la estadística. (Guayaquil) Apoyar con el proceso de pago de las asistencias de Personal Lines (Automarketnet, Gea, Provealquileres, reembolso grúa) Quito. Realizar otras funciones de su departamento que sean materia de su competencia y otras que sin serlo le sean encomendadas expresamente.

 

Las Ordenes de Pagos se pueden realizar a través de:

Transferencia bancaria  Cheque Paylink, entregados en oficinas de Citibank (cuando aplique). Cheque manual, entregados en oficinas de Chubb Seguros S.A. (cuando aplique) y requiere la aprobación de la Gerencia de Vehículo y Gerencia de Finanzas.

El Asistente de Reclamos (Claims Assistant) / Analista de Siniestro genera la Orden de Pago hasta un monto máximo de 10 000.00 y de ser el caso de Ordenes de Pago mayores a este rango se debe solicitar la autorización a jefaturas según los límites de autoridad establecidos:

Hasta 25 000.00 – Líder de Siniestros Vehículos Hasta 70 000.00 – Subgerente de Siniestros vehículos Hasta 70 000.00 – Gerente de Siniestros Vehículos  De 70 000.01 en adelante – Gerente de Siniestros 

Nota: El sistema solicitará aprobación de una autoridad las Ordenes de Pago superiores a 2 000.00 y adicionalmente 1 de cada 10 Órdenes de Pago indistintamente del monto. 

 

Perfil del cargo

 

3.1 Educación Formal

 

Estudiante de últimos niveles y/o Graduado de Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, o carreras afines.

 

3.2 Experiencia Requerida

 

Experiencia de 1 año, realizando procesos de facturación o inventarios en Empresas de seguros, talleres automotrices, proveedores de venta de repuestos.

 

3.3 Capacitación o conocimientos adicionales

 

Conocimientos básicos de seguros de vehículos (deseable). Conocimiento Intermedio de Excel. Conocimiento básicos contables y tributario. Inglés Intermedio (deseable).

 

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